Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
DYREKTORA BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W BIAŁYMSTOKU  IM.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE
za rok 2016 ROK

Dział I1)
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:5)
X  monitoringu realizacji celów i zadań,
  samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej        dla sektora finansów publicznych8),
  procesu zarządzania ryzykiem,
x  audytu wewnętrznego,
X  kontroli wewnętrznych,
X  kontroli zewnętrznych,
X  innych źródeł informacji: NARADY: KADRY KIEROWNICZEJ, SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ  ISO 900:2008,CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY .
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny                z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
-	zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
-	skuteczności i efektywności działania,
-	wiarygodności sprawozdań,
-	ochrony zasobów,
-	przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
-	efektywności i skuteczności przepływu informacji,
-	zarządzania ryzykiem,
oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych
BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W BIAŁYMSTOKU  IM.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BIAŁYMSTOKU
Część A2)
	X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B3)
	  w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C4)
	  nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D
Białystok 27.02.2017                          ………………………………………………………
(miejscowość, data)	(podpis ministra/kierownika jednostki)
______
*	Niepotrzebne skreślić.
Dział II7)
1.	Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
a)	Realizacja zadań w ramach kontroli zarządczej 
Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą,               w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności               i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.
2.	Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
•	przegląd struktury organizacyjnej Centrum 
•	przegląd procedur wewnętrznych 
•	aktualizacja systemu monitorowania i oceny realizacji celów i zadań Centrum
•	poprawa przepływu informacji wewnątrz Centrum 

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej             w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III8)
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
1.	Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: 
W 2016 roku podjęto działania zmierzające do wyeliminowania zastrzeżeń poprzez wdrożenie kontroli zarządczej oraz przeszkolenie kadry kierowniczej w tym zakresie. Dokonano identyfikacji czynników ryzyka
( kierownicy komórek organizacyjnych), zaplanowana działania zapobiegające ,korygujące i naprawcze.
Przeprowadzona doraźne kontrole w obszarze dokumentacji medycznej 
Przeprowadzona ocenę kontroli zarządczej przez pracowników .
Przeprowadzono kontrole w zakresie składania zaopatrzenia na zakupy oraz zgłoszenia dotyczące zamówień publicznych 

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie             w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. 
2.	Pozostałe działania: 
W  2017 roku aktualizacja audytu wewnętrznego .

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.
Objaśnienia:
1)	W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
2)	Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

3)	Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
4)	Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
5)	Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
6)	Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
7)	Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
8)	Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.